Seuran syyskokouksen vahvistama (26.10.2022) toimintasuunnitelma sisältää kolmessa toimialueessa kaikkiaan yhdeksän pääteemaa alkavalle kaudelle.

Hallinto ja johtaminen

Hallinnon ja johtamisen toimialueella, johon kuuluvat mm. henkilöstöstrategia, jäsenhallinta, markkinointi ja viestintä, keskeisimpinä teemoina tulevana kautena ovat:

• Hyvinvoivat, innostuneet ja osaavat seuratoimijat
• Viestinnän suunnittelun ja prosessien kehittäminen
• Yhteisön tukeminen ja siihen kiinnittymisen vahvistaminen

Urheilutoiminta

Urheilutoiminnan toimialueella, johon sisältyvät mm. joukkuetoiminta, pelaajakehitys ja valmennus, kärkiteemoina ovat:

• Tehokas tiedolla johtaminen
• Hallittu kasvu mukana olevista huolehtien
• Valmentajien tukeminen valmentajapolun kaikissa vaiheissa

Yhteisötoiminta

Kolmantena toimialueella, Yhteisötoiminnassa, johon kuuluvat mm. jalkapalloliikunta, turnaukset sekä päiväkoti- ja kouluyhteistyö, ensi kauden ohjureina ovat:

• Jalkapallo kuuluu jokaiselle – lisäämme harrastamisen monimuotoisuutta
• VantaaCup -brändi kehittyy ja kukoistaa
• VJS on päiväkoti- ja kouluyhteistyön ykkösseura Vantaalla

Lisäksi toimintasuunnitelma kahdeksan strategista projektia ja kehityshanketta, jotka tukevat strategiaa.

Talousarvio

Toimintasuunnitelman mahdollistamiseksi seura on laatinut talousarvion, jossa panostukset pelaajakehitykseen ja laadukkaaseen urheilijan arkeen jatkuvat. Talousarvio on noin 90 000 euroa alijäämäinen, mikä on mahdollista seuran hyvän kassatilanteen ansiosta sekä jäsenmääräkehityksen positiivisten kehitysnäkymien ansiosta.

Talousarvion lähtökohtina ovat:

• Pelaajamäärässä positiivista kehitystä etenkin loppukaudesta (LUV1 & LUV2)
  • HUV pelaajakehitys negatiivinen
• Heikon urheilullisen kauden jälkeen, panostetaan bounce backiin, mutta tuloksia syytä odottaa
• Energiakriisi ja inflaatio asettavat talouden tiukalle, olosuhteiden kustannuksissa huomattavaa kasvua
  • Energiakriisin kustannuksia subventoidaan ensisijaisesti investointirahalla, korotus olosuhdemaksuihin vain n. 8%
  • Inflaatio vaikuttaa henkilöstökuluihin, etenkin oto-toimijoiden kustannuksissa nousua
  • Inflaatio nostaa monien palveluiden hintoja (taloushallinto, verkkoinfra, työterveyshuolto) ja lainojen korkoja (kenttäyhtiö)
• Joukkuetoimintamaksujen korotukset vain toiminnan muuttuessa ja vastaavien palveluiden kustannustason yhdenmukauttamiseksi
• Seuratoimintamaksuihin välttämättömät korotukset:
  • LUV 1: 120 €/vuosi
  • LUV 2, NUV & HUV: 150 €/vuosi
  • Vaikutusta lievitetään laskuttamalla seuratoimintamaksut kahdessa erässä
• Normaalijäsenmaksu ennallaan, uutena jäsenmaksuluokkana Harrastajäsenmaksu - Katso jäsenmaksut
• Talousarvio alijäämäinen noin 90 000 €
  • Mahdollista hyvän kassatilanteen ansiosta
  • Odotukset korjata positiivisemmaksi suotuisen pelaajamäärien kehityksen ansiosta
• Edustusjoukkueet erotettu omaksi kokonaisuudekseen, mutta omavaraistumisprosessi edelleen näkyy myös ry:n talousarviossa
  • Kulut katetaan lisätyllä varainhankinnalla

Tutustu toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Toiminta- ja taloussuunnitelman täysiversio (pdf)

Toiminta- ja taloussuunnitelman esittelyversio (pdf)

Lisätiedot:

Janne Bruun
Toiminnanjohtaja
janne.bruun@vjs.fi
+358 400 529 036